Obsah
Detail faktúryč.: 20190009
Faktúra
- Číslo faktúry20190009
- Popis plneniaOprava VO
- Cena678,72 EUR
- Dátum doručenia20.2.2019
- Dátum splatnosti27.2.2019
- Dátum úhrady27.2.2019
- Dátum vystavenia13.2.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia13.2.2019
- Dátum zverejnenia16.5.2019
- OdberateľObec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16
- IČO00307505
- DIČ2021023686
- Adresa935 71 Šalov č. 16
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOREM ELEKTRO s.r.o.
- IČO51184168
- DIČ2120616674
- AdresaKukučínov 162, 937 01 Kukučínov
- Telefón
- E-mail
- Web