Obsah
Detail faktúryč.: 20180017
Faktúra
- Číslo faktúry20180017
- Popis plneniaOprava VO - zásah bleskom
- Cena1 529,76 EUR
- Dátum doručenia10.5.2018
- Dátum splatnosti16.5.2018
- Dátum úhrady17.5.2018
- Dátum vystavenia2.5.2018
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia2.5.2018
- Dátum zverejnenia29.6.2018
- OdberateľObec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16
- IČO00307505
- DIČ2021023686
- Adresa935 71 Šalov č. 16
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOREM ELEKTRO s.r.o.
- IČO51184168
- DIČ2120616674
- AdresaKukučínov 162, 937 01 Kukučínov
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
204,97 kB