Obsah
Detail faktúryč.: 20190005
Faktúra
- Číslo faktúry20190005
- Popis plneniaOprava VO
- Cena672,00 EUR
- Dátum doručenia21.1.2019
- Dátum splatnosti31.1.2019
- Dátum úhrady29.1.2019
- Dátum vystavenia17.1.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia17.1.2019
- Dátum zverejnenia16.5.2019
- OdberateľObec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16
- IČO00307505
- DIČ2021023686
- Adresa935 71 Šalov č. 16
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOREM ELEKTRO s.r.o.
- IČO51184168
- DIČ2120616674
- AdresaKukučínov 162, 937 01 Kukučínov
- Telefón
- E-mail
- Web