Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 20180035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20180035
  • Popis plnenia
    montáž a nákup ohrievača na vodu do ŠJ pri MŠ
  • Cena
    463,80 EUR
  • Dátum doručenia
    25.7.2018
  • Dátum splatnosti
    2.8.2018
  • Dátum úhrady
    1.8.2018
  • Dátum vystavenia
    19.7.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    19.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    28.9.2018
  • Odberateľ
    Obec Šalov, Obecný úrad, 935 71 Šalov č.16
  • IČO
    00307505
  • DIČ
    2021023686
  • Adresa
    935 71 Šalov č. 16
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OREM ELEKTRO s.r.o.
  • IČO
    51184168
  • DIČ
    2120616674
  • Adresa
    Kukučínov 162, 937 01 Kukučínov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web